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南康区统计局2017年部门决算---公开

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南康区统计局2017年度部门决算

   

第一部分南康区统计局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分南康区统计局部门概况

一、部门主要职责

威龙国际,威龙国际娱乐市南康区统计局是主管统计工作的区政府组成部门,主要职责是:1)承担组织领导和协调全区统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任。执行统计政策、规划、统计制度和管理统计标准,实施统计法规和规章草案,指导全区统计工作。(2)承办区人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

威龙国际,威龙国际娱乐市南康区统计局纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:

(一)机构职能及组成:威龙国际,威龙国际娱乐市南康区统计局机关由秘书信息科、统计调查科、统计检查科、数据处理科四个科组成。

南康区统计局下辖事业单位3个,分别是:

南康区统计执法大队,为区统计局下属股级事业单位,经费形式财政全额拨款。

南康区农村社会经济调查队,为区统计局下属股级事业单位,经费形式财政全额拨款。

南康区普查中心,为区统计局下属付科级事业单位,经费形式财政全额拨款。

(二)人员结构:编制数21人。其中:行政编制10人,全额事业编制11人;实有人数19人。其中:在职人数19人,包括行政人员9人、全额事业人员10人、离休人员1人,退休人员4人。

第二部分  2017年度部门决算表

详见附件

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计 1626.18 万元,其中年初结转和结余18.91 万元,较2016年增加11.83 万元,增长267  %;本年收入合计1607.27万元,较2016年增加916.08 万元,增长229 %,主要原因是:增加对企业入规单位的补助。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1591.12  万元,占  98.99%;事业收入 0  万元,占 0 %;经营收入  0 万元,占 0 %;其他收入 16.15  万元,占1.01  %。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计1626.18万元,其中本年支出合计1594.90 万元,较2016年增加884.8万元,增长224.6  %,主要原因是:对企业入规单位的补助;年末结转和结余 31.28  万元,较2016年增加31.28万元,增长100  %,主要原因是:预算合理。

本年支出的具体构成为:基本支出1594.90万元,占100 %;项目支出 0  万元,占 0  %;经营支出 0  万元,占0  %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0  万元,占0  %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为531.62   万元,决算数为1594.90  万元,完成年初预算的300 %。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为490.22 万元,决算数为609.18 万元,完成年初预算的124.26  %,主要原因是:2017年开展全国农业普查,增加支出98.12万元。

(二)公共安全支出年初预算数为 0  万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的 0 %。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 1565.33 万元,其中:

(一)工资福利支出230.75 万元,较2016年增加38.43 万元,增长19.9  %,主要原因是:增加了人员。

(二)商品和服务支出252.61 万元,较2016年减少234.81万元,下降48.17%,主要原因是:统计经费科目调整。

(三)对个人和家庭补助支出48.08 万元,较2016年增加19.01 万元,增长165.39 %,主要原因是:增加退休人员抚恤金以及离休人员医药费。

(四)其他资本性支出 0.89 万元,较2016年减少 1.83 万元,下降较大,主要原因是:办公设备购置减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为20万元,决算数为8.68  万元,完成预算的43.4  %,决算数较2016年减少1.57  万元,下降 15.31 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为  0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较2016年增加(减少)0 万元,增长(下降) 0 %。主要原因是:无。

(二)公务接待费支出年初预算数为 20  万元,决算数为  8.68万元,完成预算的43.4 %,决算数较2016年减少)1.57 万元,下降15.31  %。主要原因是:严格执行中央八项规定。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0  万元,其中公务用车购置年初预算数为 0  万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较2016年增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %。主要原因是:无公务用车购置。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0  万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较2016年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。主要原因是:公务用车统一管理。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出 252.61 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年减少234.81 万元下降48.17 %,主要原因是:严格执行中央八项规定,提高资金使用效率。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额 0.89 万元,其中:政府采购货物支出0.89  万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的  0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的8.9  %。

八、国有资产占用情况说明

截至2017年1231日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

<南康区统计局部门整体支出绩效评价报告>见附件。

        

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

五、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。