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2020年度统计局部门决算

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南康区统计局部门2020年度部门决算

目 录

第一部分 统计局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 ××部门概况

一、部门主要职能

威龙国际,威龙国际娱乐市南康区统计局是主管统计工作的区政府组成部门,主要职责是:(1)承担组织领导和协调全区统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任。执行统计政策、规划、统计制度和管理统计标准,实施统计法规和规章草案,指导全区统计工作。(2)承办区人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:威龙国际,威龙国际娱乐市南康区统计局

本部门2020年年末实有人数 人,其中在职人员 人,离休人员0人,退休人员4人;年末其他人员 人;年末学生人数 人。

第二部分 2020年度部门决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计 2255.69万元,其中年初结转和结余294.95万元,较2019年增加110.12万元,增长59.57 %;本年收入合计1960.73万元,较2019年增加890.61万元,增长83.22%,主要原因是:脱贫攻坚普查和人口普查预算增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1929.68万元,占98.41%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入31.05万元,占1.59%。

支出决算情况说明

  本部门2020年度支出总计2255.69万元,其中本年支出合计2066.07万元,较2019年增加1235.78万元,增长148.83 %,主要原因是:脱贫攻坚普查和人口普查支出增加;年末结转和结余189.61万元,较2019年减少235.06万元,下降55.35 %,主要原因是:脱贫攻坚普查和人口普查预算支出增加。

本年支出的具体构成为:基本支出2066.0万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为904.79万元,决算数为2205.76万元,完成年初预算的243.78%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为873.64万元,决算数为1169.18万元,完成年初预算的133.82%,主要原因是:脱贫攻坚普查和人口普查支出增加。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为21.87万元,决算数为21.87万元,完成年初预算的100%。

(三)卫生健康支出9.27万元,决算数为9.27万元,完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 万元,其中:

(一)工资福利支出307.94万元,较2019年增加17.24万元,增长5.94%,主要原因是:调整了职工工资。

(二)商品和服务支出1313.47万元,较2019年增加804.37万元,增长157.99%,主要原因是:脱贫攻坚普查和人口普查支出增加。

(三)对个人和家庭补助支出2.42万元,较2019年减少0.4万元,下降14.18%,主要原因是:减少离休人员医药费。

(四)资本性支出383.47万元,较2019年增加377.67 万元,增长650.11%,主要原因是:脱贫攻坚普查和人口普查购入设备增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 20万元,决算数为10.87万元,完成预算的54.35%,决算数较2019年增加1.44万元,增长15.27%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2019年不变,主要原因是无公务人员出国。决算数较年初预算数不变。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:无公务人员出国。

(二)公务接待费支出年初预算数为20万元,决算数为10.87万元,完成预算的54.35 %,决算数较2019年增加1.44万元,增长15.27%,主要原因是脱贫攻坚普查和人口普查公务接待增加。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年不变,全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加不变;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年不变,年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出1720.44万元,较年初预算数增加1268.82万元,增长280.94%,主要原因是:人员经费、办公设施设备购置经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额383.47万元,其中:政府采购货物支出383.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

国有资产占用情况说明

  截止2020年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金300万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。???

本部门组织对2020年度纳入部门预算的“人口普查专项经费”项目支出全面开展了绩效自评,涉及一般公共预算支出100万元。从自评情况看,项目资金安排能满足完成目标任务的要求,工作任务完成情况良好,预算支出的产出效果明显,所有项目均达到了预期绩效目标。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

仅供参考:

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

五、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

七、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。