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南康区统计局部门2021年度部门决算

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南康区统计局2021年度部门决算

目 录

第一部分 南康区统计局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南康区统计局部门概况

一、部门主要职能

(一)承担组织领导和协调全区统计工作,确保统计数据准确、及时、全面的责任。贯彻执行国家制订的国民经济核算体系、统计指标体系、统计调查体系;贯彻执行国家和省制订的统计报表制度和统计标准;制定全区统计工作规定和规划,指导全区统计工作。

(二)组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查,核算全区地区生产总值,汇编提供国民经济核算资料,监督管理全区国民经济核算工作。组织宣传、贯彻统计法律、法规,监督检查统计法律、法规的实施,查处统计违法案件。

(三)在区政府领导下,会同有关部门组织实施国务院统一布置的人口、经济、农业等重大国情国力普查,汇总、整理和提供有关国情国力调查方面的统计数据。

(四)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。

(五)组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全区性基本统计数据。

(六)组织各乡镇(街道)、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查,统一核定、管理、公布全区性基本统计资料,定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息,组织建立统计信息共享制度和发布制度。

(七)对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议,向社会各界提供统计咨询。

(八)依法指导统计基层基础建设,组织建立统计信息管理制度,建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估,依法监督各单位各部门统计调查活动。

(九)统一管理统计普查中心的工作;指导全区统计专业技术队伍建设,参与组织管理全区统计专业职务评聘工作,管理财政提供的统计经费。

(十)建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统,组织指导统计信息化系统建设。

(十-)承区委、区政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:威龙国际,威龙国际娱乐市南康区统计局。

本部门2021年年末实有人数19人,其中在职人员 19人,离休人员0人,退休人员 0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员)年末其他人员0人;年末学生人数 0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员 5人。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:威龙国际,威龙国际娱乐市南康区统计局

2021年度

金额单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏 次

1

栏 次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

958.24

一、一般公共服务支出

32

977.70

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

4.84

八、社会保障和就业支出

39

23.53

9

九、卫生健康支出

40

10.27

10

十、节能环保支出

41

0.00

11

十一、城乡社区支出

42

0.00

12

十二、农林水支出

43

63.55

13

十三、交通运输支出

44

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

15

十五、商业服务业等支出

46

0.00

16

十六、金融支出

47

0.00

17

十七、援助其他地区支出

48

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

19

十九、住房保障支出

50

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

23

二十三、其他支出

54

11.23

24

二十四、债务还本支出

55

0.00

25

二十五、债务付息支出

56

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

963.08

本年支出合计

58

1,086.28

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

217.93

年末结转和结余

60

94.73

30

61

总计

31

1,181.01

总计

62

1,181.01

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位:威龙国际,威龙国际娱乐市南康区统计局

2021年度

公开02表 金额单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

963.08

958.24

0.00

0.00

0.00

0.00

4.84

201

一般公共服务支出

926.49

926.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

926.49

926.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010501

行政运行

249.79

249.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010505

专项统计业务

141.21

141.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

535.49

535.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

21.49

21.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

21.49

21.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.49

21.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

10.27

10.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

10.27

10.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101201

财政对职工基本医疗保险基金的补助

10.27

10.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

4.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.84

22999

其他支出

4.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.84

2299999

其他支出

4.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.84

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位:威龙国际,威龙国际娱乐市南康区统计局

2021年度

金额单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,086.28

1,057.61

28.67

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

977.70

949.03

28.67

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

977.70

949.03

28.67

0.00

0.00

0.00

2010501

行政运行

298.01

298.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2010505

专项统计业务

144.10

144.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

535.60

506.93

28.67

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

23.53

23.53

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

21.49

21.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.49

21.49

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

2.04

2.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

2.04

2.04

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

10.27

10.27

0.00

0.00

0.00

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

10.27

10.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2101201

财政对职工基本医疗保险基金的补助

10.27

10.27

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

63.55

63.55

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

63.55

63.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

63.55

63.55

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

11.23

11.23

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

11.23

11.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2299999

其他支出

11.23

11.23

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:威龙国际,威龙国际娱乐市南康区统计局

2021年度

金额单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏 次

1

栏 次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

958.24

一、一般公共服务支出

33

977.70

977.70

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

4

四、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

5

五、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

6

六、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

7

七、社会保障和就业支出

40

23.53

23.53

0.00

0.00

8

八、卫生健康支出

41

10.27

10.27

0.00

0.00

9

九、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

10

十、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

11

十一、农林水支出

44

63.55

63.55

0.00

0.00

12

十二、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

13

十三、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

14

十四、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

15

十五、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

16

十六、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

17

十七、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

18

十八、住房保障支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00

19

十九、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

20

二十、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

21

二十一、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

22

二十二、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

23

二十三、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

24

二十四、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

25

二十五、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

26

958.24

本年支出合计

59

1,075.05

1,075.05

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

27

116.81

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

28

116.81

61

二、政府性基金预算财政拨款

29

0.00

62

三、国有资本经营预算财政拨款

30

0.00

63

总计

31

1,075.05

总计

64

1,075.05

1,075.05

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位:威龙国际,威龙国际娱乐市南康区统计局

2021年度

金额单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,075.05

1,046.38

28.67

201

一般公共服务支出

977.70

949.03

28.67

20105

统计信息事务

977.70

949.03

28.67

2010501

行政运行

298.01

298.01

0.00

2010505

专项统计业务

144.10

144.10

0.00

2010507

专项普查活动

535.60

506.93

28.67

208

社会保障和就业支出

23.53

23.53

0.00

20805

行政事业单位养老支出

21.49

21.49

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.49

21.49

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

2.04

2.04

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

2.04

2.04

0.00

210

卫生健康支出

10.27

10.27

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

10.27

10.27

0.00

2101201

财政对职工基本医疗保险基金的补助

10.27

10.27

0.00

213

农林水支出

63.55

63.55

0.00

21305

扶贫

63.55

63.55

0.00

2130599

其他扶贫支出

63.55

63.55

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位:威龙国际,威龙国际娱乐市南康区统计局

2021年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

304.12

302

商品和服务支出

718.83

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

81.23

30201

办公费

10.68

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

27.47

30202

印刷费

7.98

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

100.76

30203

咨询费

2.50

30703

国内债务发行费用

0.00

30106

伙食补助费

4.19

30204

手续费

0.00

30704

国外债务发行费用

0.00

30107

绩效工资

26.68

30205

水费

0.09

310

资本性支出

0.50

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

11.74

30206

电费

1.26

31001

房屋建筑物购建

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

4.72

31002

办公设备购置

0.50

30110

职工基本医疗保险缴费

7.32

30208

取暖费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30111

公务员医疗补助缴款

0.00

30209

物业管理费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30112

其他社会保障缴费

2.27

30211

差旅费

60.29

31006

大型修缮

0.00

30113

住房公积金

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30114

医疗费

1.56

30213

维修(护)费

0.06

31008

物资储备

0.00

30199

其他工资福利支出

40.91

30214

租赁费

3.03

31009

土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

22.94

30215

会议费

10.10

31010

安置补助

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.57

310111

地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

11.57

31012

拆迁补偿

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

1.24

31013

公务用车购置

0.00

30304

抚恤金

19.58

30224

被装购置费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30305

生活补贴

3.24

30225

专用燃料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

552.36

31022

无形资产购置

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

6.95

31099

其他资本性支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

8.83

312

对企业补助

0.00

30309

奖励金

0.12

30229

福利费

0.58

31201

资本金注入

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

31203

政府投资基金股权投资

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

14.70

31204

费用补贴

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

31205

利息补贴

0.00

30299

其他商品和服务支出

21.32

31299

其他对企业补助

0.00

399

其他支出

0.00

39906

赠与

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

39999

其他支出

0.00

人员经费合计

327.06

公用支出合计

719.33

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位:威龙国际,威龙国际娱乐市南康区统计局

2021年度

金额单位:万元

项目

栏次

年初预算数

决算数

行次

1

2

一、“三公”经费支出

1

11.57

11.57

1.因公出国(境)费

2

0.00

0.00

2.公务用车购置及运行维护费

3

0.00

0.00

(1)公务用车购置费

4

0.00

0.00

(2)公务用车运行维护费

5

0.00

0.00

3.公务接待费

6

11.57

11.57

(1)国内接待费

7

-

11.57

其中:外事接待费

8

-

0.00

(2)国(境)外接待费

9

-

0.00

二、相关统计数

10

-

-

1.因公出国(境)团组数(个)

11

-

0

2.因公出国(境)人次数(人)

12

-

0

3.公务用车购置数(辆)

13

-

0

4.公务用车保有量(辆)

14

-

0

5.国内公务接待批次(个)

15

-

130

其中:外事接待批次(个)

16

-

0

6.国内公务接待人次(人)

17

-

999

其中:外事接待人次(人)

18

-

0

7.国(境)外公务接待批次(个)

19

-

0

8.国(境)外公务接待人次(人)

20

-

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位:威龙国际,威龙国际娱乐市南康区统计局

2021年度

金额单位:万元

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:当此表数据为零时,即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位:威龙国际,威龙国际娱乐市南康区统计局

2021年度

公开09表 金额单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:当此表数据为空时,即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位:威龙国际,威龙国际娱乐市南康区统计局

2021年度

单位:台、辆、套

项 目

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

1.副部(省)级及以上领导用车

2

2.主要领导干部用车

3

3.机要通信用车

4

4.应急保障用车

5

5.执法执勤用车

6

6.特种专业技术用车

7

7.离退休干部用车

8

8.其他用车

9

二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)

10

三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)

11

注:1.本表反映截止2021年12月31日,部门占用的国有资产情况。

2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计1181.01万元,其中年初结转和结余217.93万元,较2020年减少77.02万元,下降26.11%;本年收入合计963.08万元,较2020年减少997.65万元,下降50.88%,主要原因是:财政拨款收入减少

本年收入的具体构成为:财政拨款收入958.24万元,占81.14%;其他收入222.77万元,占18.86%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计1181.01万元,其中本年支出合计1086.28万元,较2020年减少979.79万元,下降47.42%,主要原因是:2021年减少了脱贫攻坚普查和人口普查预算支出;年末结转和结余94.73万元,较2020年减少94.88 万元,下降50.04%,主要原因是:2021年度年末结转和结余除其他资金外无结转和结余

本年支出的具体构成为:基本支出1057.61万元,占97.36%;项目支出28.67万元,占2.64%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1349.12万元,决算数为1075.05万元,完成年初预算的79.69%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为1318.58万元,决算数为977.7万元,完成年初预算的74.15%,主要原因是:减少了脱贫攻坚普查和人口普查预算支出

(二)社会保障和就业支出年初预算数为20.97万元,决算数为23.53万元,完成年初预算的112.21%。主要原因是:增人增资,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加

(三)卫生健康支出年初预算数为9.56万元,决算数为10.27万元,完成年初预算的107.43%,主要原因是2021年增人增资,增加了医疗保险费支出。

(四)农林水支出年初预算数为0万元,决算数为63.55万元,主要原因是:2021年度增加了脱贫攻坚普查支出,未列入年初预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1046.39万元,其中:

(一)工资福利支出304.12万元,较2020年减少3.82万元,下降1.24%,主要原因是:2021年度减少了人员

(二)商品和服务支出718.83万元,较2020年减少594.64万元,下降45.27%,主要原因是:减少了2021年的规上统计人员的劳务费。

(三)对个人和家庭补助支出22.94万元,较2020年增加20.52万元,增长847.93%,主要原因是:2021年增加了抚恤金19.58万元。

(四)资本性支出0.5万元,较2020年减少382.97万元,下降99.87%,主要原因是:2020年有人口普查和脱贫攻坚普查支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为11.57万元,决算数为11.57万元,完成预算的100%,决算数较2020年增加0.7万元,增长6.44%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 万元,完成预算的 0%,决算数较2020年增加(减少) 0万元,增长(下降)0%,主要原因是未发生因公出国(境)支出。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:未发生因公出国(境)支出。全年安排因公出国(境)团组 0个,累计 人0次,主要为:未发生因公出国(境)支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为11.57万元,决算数为11.57万元,完成预算的100%,决算数较2020年增加0.7万元,增长6.44%,主要原因是严格贯彻落实中央八项规定,来人接待实行领导审批、业务对口接待、限制陪人、控制标准等用餐制度决算数较年初预算数持平的主要原因是:根据2020年公务接待费支出预决算数来做的2021年初预算数。全年国内公务接待130批,累计接待999人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:上级各类督查检查、调研等公务接待,其他县(市)相关部门学习交流公务接待,以及各乡(镇)交流相关工作公务接待等

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,全年购置公务用车0辆,完成预算的 0%,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是决算与预算一致。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:决算与预算一致。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 %,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是决算与预算一致。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:决算与预算一致。年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出719.33万元,较上年决算数减少1001.11万元,降低58.19%,主要原因是:2021年减少了脱贫攻坚普查和人口普查预算支出

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位无国有资产占用情况

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出972.52万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,从评价情况来看,统计工作稳步推进,社会公众的满意度得到了提高。同时在局党组的带领下,认真完成上级政府部门布置各项工作任务,严格资金使用管理,提高资金使用效率。

(二)部门决算中项目绩效自评情况。

根据区财政局《威龙国际,威龙国际娱乐开展2021年度预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》(康财〔2022〕11号)文件精神,我单位部门整体支出绩效管理综合评价指标自评分为97.1分,其中:一是管理指标自评29.1分;二是产出指标自评24分;三是效果指标自评34分;四是满意度指标自评10分。

(三)部门评价项目绩效评价情况。

部门整体支出绩效自评表

( 2021年度)

部门(单位)名称

威龙国际,威龙国际娱乐市南康区统计局

下属单位个数

整体支出规模

全年预算数

全年执行数

执行率

资金来源:(1)财政拨款

1349.12

1075.05

79.69%

(2)其他资金

11.23

100.00%

资金结构:(1)基本支出

376.6

306.54

81.40%

(2)项目支出

972.52

779.74

80.18%

年度总体目标

年初设定目标

全年完成情况

1、按照国家统计工作的方针、政策和统计法律、法规,完成国家和省、市规定的统计调查任务;检查监督统计法律、法规的实施情况,查处各类统计违法行为。

2、指导和协调全区统计业务工作,组织开展全区性区情区力的普查及有关专项调查。

3、为区委、区政府制定政策、编制国民经济和社会发展规划提供统计资料,并对全区国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测、统计考核评价、统计检查和监督,向区委、区政府及其有关部门提供统计信息和咨询建议。

4、统一收集、整理、核定、管理、公布全区经济、社会、科技的基本统计资料,定期发布全区国民经济和社会发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报,发布社会经济统计信息。

5、建立健全和管理全区统计信息系统和统计数据库体系,指导基层单位加强统计基础建设。

6、管理农村社会经济调查队、普查中心、统计执法大队,组织协调全区城市、农村、企业社会经济调查和普查工作。

7、鼓励全局干部职工参加统计专业资格考试及有关工作。组织指导全区统计科研、统计教育和统计宣传工作。

按要求完善财务制度,实行会计预算管理一体化新系统;完成区政府和市统计局布置的各项工作

分解目标自评

一级指标

权重

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分

偏差及原因分析

管理指标

30

预算编审管理

预算编制完整性、绩效目标管理

100%

100%

4

4

预算执行管理

支付进度率、“三公经费”控制率

100%

100%

4

4

部门结转结余资金管理

结转结余率

100%

100%

4

4

国库管理

资金支付国库结算

100%

100%

3

3

预算绩效管理

预算绩效编制完整

100%

100%

3

3

预决算信息公开管理

预决算信息公开性、基础信息完善性

100%

100%

3

3

财政监督管理

在职人员控制率、管理制度健全性、支出规范性及巡视、审计、绩效评价结果等

100%

100%

3

3

政府采购管理

政府采购执行率

100%

87%

3

2.6

政府采购管理制度不够健全

资产管理

管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率

100%

83%

3

2.5

固定资产管理制度不够健全

产出指标

25

数量指标

完成年度统计执法

100%

100%

9

9

质量指标

完成年度工作任务情况

100%

88%

8

7

部分工作还未完成

时效指标

完成工作任务及时率

100%

100%

8

8

……

效果指标

35

经济效益指标

为部门决策提供统计数据

100%

92%

12

11

部分工作还未按时完成

社会效益指标

及时发布统计数据

100%

100%

12

12

生态效益指标

11

11

……

满意度指标

10

满意度指标

群众满意度

100%

100%

10

10

总分

100

97.1

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

五、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。